Не выгружается декларация по НДС за 2015 год в 1С:БГУ

Добрый день, уважаемые читатели блога 1c-bgu.ru. На днях через форму обратной связи пришло мне письмо следующего содержания - "Здравствуйте. Формируем декларацию по НДС за первый квартал 2015 года. Декларация не выгружается, выходит сообщение об ошибках, при этом навигация по ошибкам эти ошибки не показывает. Конфигурация - Бухгалтерия государственного учреждения 1.0, релиз конфигурации 1.0.33.4, релиз платформы 8.3.5.1119. Проверка ИНН/КПП выдает ошибки, некоторые из них нам непонятны (например, много контрагентов по которым написано что отсутствуют в базе ФНС, однако данные контрагентов все правильные), количество ошибок более 1900. Наш программист сказал, что онлайн-проверка контрагентов через сайт ФНС пока работает в тестовом режиме, а декларация возможно не выгружается из-за ошибок 1С и нужно ждать очередного обновления. Пожалуйста, помогите нам выгрузить декларацию"


Действительно, на сегодняшний день проверка контрагентов с помощью сервиса ФНС работает в тестовом режиме. Заинтересовавшись проблемой выгрузки декларации, я взял чистую базу, забил несколько "левых" контрагентов с "липовыми" ИНН и КПП, сформировал декларацию и она успешно выгрузилась. 

Далее, методом "научного тыка" выяснил, что декларация не выгружается (и при этом навигация по ошибкам не выдает сути самой ошибки) если в разделах 8, приложение к разделу 8, раздел 9, приложение к разделу 9 есть счета-фактуры, в которых контрагенты:

 - Имеют тип организация, но ИНН менее 10 символов длиной, либо же не заполнен КПП или КПП не 9 символов
 - Имеют тип "Физическое лицо", но ИНН меньше 12 символов
 - Имеют тип "Физическое лицо", однако почему-то у контрагента заполнено КПП

С первыми двумя случаями вроде все понятно - открываем контрагента и исправляем ИНН или КПП на правильные значения. В третьем же случае, открыв контрагента мы видим что вроде бы все в порядке - ИНН 12 символов и нет никакого КПП. Однако если временно поменять тип контрагента на организацию - сразу видим что кпп все-таки заполнен. Все дело в том, что при смене типа контрагента реквизит КПП стает невидимым, однако не очищается. Скорее всего когда-то при создании контрагента ему по ошибке присвоили тип организация, забили КПП, потом сменили тип на физическое лицо, но КПП не очистили. Если у вас сложилась подобная ситуация, то в данном случае нужно просто временно сменить тип контрагента, очистить КПП и снова поменять контрагента на физическое лицо.

Конечно, если за отчетный период счетов-фактур не много, то найти таких контрагентов будет несложно. Однако, когда документов несколько тысяч, возникает проблема.

Для удобства я написал небольшой отчет, который выводит список таких "проблемных" документов. Отчет можно скачать по этой ссылке. Пользоваться отчетом очень просто. Открыв при помощи команды Файл - Открыть вводим дату начальную и дату конечную и нажимаем "Сформировать". Выйдет список счетов-фактур с вышеописанными проблемами. Можно также сохранить отчет в информационной базе. Как это сделать описано в статье "Добавление внешнего отчета/обработки в 1С 8".

Все что вам нужно сделать - это исправить контрагентов в сформированном списке.

 Напоминаю вам, что вы так-же можете отправить мне свой вопрос через форму обратной связи и я обязательно постараюсь на него ответить в ближайшее время. И не забываем, что подписавшись на обновления блога вы всегда будете первыми узнавать о выходе новых статей.

11 комментариев:

  1. Добрый день!
    у нас ни одна из описанных выше ситуаций не актуальна, но тем не менее контрагент ИП (заведенный изначально как физ.лицо) отсутствует в базе ФНС, хотя по данным с сайта ФНС контрагент действующий и ранее не был выделен красным цветом!!! это появилось, видимо, после обновления. Отчет по НДС отправить не можем!

    ОтветитьУдалить
  2. Здравствуйте. Не видя ситуации сказать конечно сложно, но думаю что дело не в том, что "контрагент отсутствует в базе ФНС". Сервис проверки ФНС пока работает в тестовом режиме и при выгрузке декларации по НДС проверка на наличие контрагента в базе не производится. А при проверке контрагентов это единственная ошибка или есть еще другие контрагенты с ошибками? Ну и хотелось бы узнать конфигурацию и релизы.

    ОтветитьУдалить
  3. Здравствуйте. У нас ситуация следующая. Проверка контрагентов по данным ФНС пройдена успешно, но при выгрузке "Ошибок1 и Выгрузка прервана" при этом окно навигации пустое, не указано какая ошибка. Платформа 8.2.19.130 релиз 1.0.32.7 1С БГУ

    ОтветитьУдалить
  4. Здравствуйте. Для начала все же рекомендую обновиться на последний релиз. После релиза 1.0.32.7 вышло уже несколько релизов и почти в каждом было что-нибудь исправлено в декларации по НДС. Текущий релиз 1.0.33.7. Перед обновлением потребуется обновить платформу до версии 8.3. Если после обновления будут ошибки, пишите, будем дальше разбираться

    ОтветитьУдалить
  5. Добрый день, нужна помощь из 1 с 8.2 бухгалтерия (2.0.64.22) не выгружается файл декларации ндс за 1 кв 2015 г, Не ругается, просто при выгрузке файл не создается

    ОтветитьУдалить
  6. Добрый день. Если сама 1С не ругается то возможно что у вас нет прав на создание файлов в том каталоге, куда вы выгружаете файлы декларации. Попробуйте изменить путь, если все же не выгружается посмотрите, может навигация по ошибкам просто свернута и вы ее не видите

    ОтветитьУдалить
  7. Спасибо , тестирую базу с исправлением, зайду посмотрю навигацию по ошибкам, может и свернута

    ОтветитьУдалить
  8. служебные сообщения вижу , при проверке выгрузке говорит ошибок нет , тестирование базы не помогло

    ОтветитьУдалить
  9. Ну все же не видя ситуации сказать сложно. Путь точно открываете правильный? не могут файлы по какой-то причине оказаться скрытыми? И есть ли возможность удаленного подключения ?

    ОтветитьУдалить
  10. Анонимный9 июля 2015 г., 20:36

    здравствуйте. при проверке в декларации по ндс, внизу пишется "контрагент отсутствует в базе данных". фирма действующая, мы по их реквизитам неоднократно платили. что делать?( но при проверке на налоговом сайте инн, указывается что такой инн в егрн налоговой не указан

    ОтветитьУдалить
  11. Здравствуйте. Проверка контрагентов работает в ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ. Если декларация нормально выгружается - смело отправляйте. Если же нет - ищите другие ошибки. С отсутствующим в базе данных контрагентом декларация отправляется

    ОтветитьУдалить

При копировании материалов активная, открытая ссылка на блог 1C в бюджетном учете обязательна
Информация, размещенная на страницах блога не является истиной в последней инстанции и выражает только лишь личное мнение автора блога